[21] Côte-d'Or magazine n°188 jan/fév 2019
[21] Côte-d'Or magazine n°188 jan/fév 2019
  • Prix facial : gratuit

  • Parution : n°188 de jan/fév 2019

  • Périodicité : mensuel

  • Editeur : Conseil Général de Côte-d'Or

  • Format : (210 x 260) mm

  • Nombre de pages : 32

  • Taille du fichier PDF : 6,3 Mo

  • Dans ce numéro : budget 2019, volontaire et solidaire.

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

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LE DOSSIER BUDGET 2019 VOLONTAIRE ET SOLIDAIRE FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION OPTIMISATION ET RATIONALISATION À TOUS LES ÉTAGES Le Département n’a pas attendu d’y être contraint pour rationaliser ses dépenses de fonctionnement. Depuis 2013, de nombreux efforts de gestion et une maîtrise des effectifs ont permis à la collectivité de réduire ses charges. Pour diminuer ses charges de fonctionnement, le Département explore toutes les pistes  : formation des agents à des compétences nouvelles pour internaliser certaines tâches ; achats via des groupements de commandes avec d’autres collectivités et approvisionnement auprès de centrales d’achat de fournitures ; vente de bâtiments dont il n’a plus l’usage ou présentant de mauvaises performances énergétiques ; simplification des process ; maîtrise de la masse salariale qui représente 22% de ses dépenses de fonctionnement. Dans le budget 2019, les charges à caractère général du Département (entretien et réparation des bâtiments départementaux, fournitures de bureau, chauffage...) diminueront de plus d’un million d’euros par rapport à 2018. Le Département poursuit ainsi les efforts entrepris depuis plusieurs années pour optimiser le fonctionnement de la collectivité. Depuis 2013, les charges à caractère général ont diminué de 5% représentant 1,4 M € . 22 CÔTE-D’OR LE MAG’188 JANVIER-FÉVRIER 2019 « Marc DUBREUIL Directeur général adjoint du pôle Ressources « Nous avons élaboré cette année un budget avec un plafond de dépenses à ne pas dépasser. La difficulté de l’exercice réside dans le fait que nous connaissons le plafond, mais pas encore toutes les règles du jeu qui sont encore en cours d’écriture... Nos prévisions et nos estimations sont calculées au plus juste, alors si la réglementation évolue dans un sens défavorable, il nous faudra nous adapter. Toutefois, malgré ce contexte financier contraint et incertain, le Département poursuivra en 2019 l’optimisation de son organisation pour dégager des marges de manœuvre financière et pouvoir continuer d’investir en faveur des territoires dans les équipements d’avenir structurants ».
Le budget Départemental 2019 Le budget primitif détaille les choix budgétaires du Conseil Départemental. Il se traduit en un document budgétaire annuel et obligatoire qui prévoit et autorise l’ensemble des dépenses et recettes en investissement et en fonctionnement pour l’année à venir. Personnes âgées 76,5 M € SOLIDARITÉS HUMAINES 283,9 M € Personnes handicapées 74,9 M € Enfance et famille 68,5 M € Insertion 61,2 M € Logement 2,8 M € SERVICE AUX PUBLICS 188,3 M € Personnel, fonctionnement, gestion fi nancière Qu’est-ce que le budget primitif d’une collectivité ? Le budget est consultable sur cotedor.fr Le budget primitif prévoit Le budget supplémentaire ajuste Le compte administratif constate LE DÉCRYPTAGE Le « Débat d’Orientation Budgétaire » Quand est voté le budget ? ou DOB, c’est quoi ? Le budget qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, Deux mois avant le vote du budget, le Président présente en session un rapport sur les orientations budgétaires ; il s’ensuit un débat entre les élus de la majorité et de l’opposition. 569 M € pour 2019 Il s’applique à toutes les collectivités locales et doit être voté avant le 15 avril. Il peut être modifi é par des décisions modifi catives et complété par un budget supplémentaire. SOLIDARITÉS TERRITORIALES 96,8 M € Aménagement du territoire (routes, aides aux communes) 31,7 M € Aménagement numérique 3,4 M € (+23,9 M € fi bre optique) Éducation (collèges) 26 M € SDIS 17,2 M € Culture, jeunesse et sports 8,5 M € Agriculture et environnement 6,2 M € Tourisme et économie 3,9 M € est présenté chaque année par le Président et voté par les Conseillers Départementaux. En Côte-d’Or, la session budgétaire a traditionnellement lieu mi-décembre. LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT 23



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