actualité Budget 2013… l’essentiel La structure générale du budget (en millions d’euros) Un budget rigou vers l’avenir 57,8 Épargne brute Emprunt Remboursement capital Dépenses/recettes 580,7 638,5 Dépenses fonctionnement 32,7 131,5 Recettes fonctionnement Dépenses investissement Recettes investissement 70 57,8 36,4 D’où vient l’argent ? 7,3 M€ 70 M€ 104,4 M€ 150 M€ 88 M€ 325,3 M€ Foncier bâti Taxes indirectes (droits de mutation…) État (fiscalité et dotation) Emprunt Autres Activités Où va l’argent ? 148 M€ 54 M€ 295 M€ 66 M€ 182 M€ Assurer la solidarité entre les habitants Offrir aux jeunes et aux familles les conditions de la réussite Bien vivre dans le Calvados Renforcer l’attractivité économique du territoire Développer les infrastructures de communication Le 4 février dernier, les conseillers généraux se sont réunis afin de voter le budget du Département pour l’année 2013. Moment essentiel de la vie de la collectivité, il l’est également pour chacun d’entre nous tant le champ d’action du Conseil Général s’applique à notre quotidien. Au-delà de son montant, 745 millions d’euros, que faut-il en retenir ? Un budget pour la solidarité des Calvadosiens La préparation de ce budget a été longue et difficile. Mais la situation financière du Conseil Général, qualifiée de saine, et la prudence de sa gestion depuis la crise qui dure maintenant depuis quatre ans permettent de proposer aux Calvadosiens un budget 2013 conjuguant solidarité et dynamisme. Pour assurer ses missions, le Département dispose de recettes de fonctionnement, 638,5 millions d’euros, dont la hausse se limite à celle de l’inflation. Contrairement à certains départements qui ne peuvent plus boucler leur budget, le Calvados pourra encore sans difficulté préserver ses grands équilibres en maintenant une épargne, près de 58 millions d’euros, porteuse de projets pour l’avenir. Mais comme tous les départements, ses recettes sont menacées par un « panier de fiscalité locale » et des dotations encadrées par l’État et dont les montants sont figés voire gelés en valeur, bientôt réduites. La crise économique rend les produits aléatoires comme les droits de mutation en nette Pour le Conseil Général, la solidarité c’est : • des impôts qui n’augmentent pas, • 10 000 : personnes âgées maintenues à domicile grâce à l’APA versée par le Département, • 525 : bénéficiaires du RSA accueillis en chantier d’insertion, • 737 : places supplémentaires en établissements pour les personnes handicapées, depuis 2005… 109 € diminution. La prévision sur le long terme devient impossible. Les recettes se contractant, les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite, 580,7 millions d’euros, c’est le fameux « effet de ciseau » auquel se trouvent confrontés tous les départements. La compétence sociale du Conseil Général engendre naturellement, dans un contexte de crise économique et sociale très sévère, l’augmentation de ses dépenses d’allocations et la diminution de ses recettes corrélées au cycle économique. Actuellement, chacun se serre la ceinture et le Conseil Général ne saurait faire exception. Hors action sociale, les dépenses ont été gelées en valeur, excepté : la dotation aux collèges publics : + 3,57 % la contribution au SDIS (pompiers) : + 1,75 % plusd’infos calvados.fr Solidarité 115 € 139 € 515 € par habitant 152 € Personnes handicapées Personnes âgées Exclusion sociale et pauvreté Famille et enfance 8 www.calvados.fr